Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 354.126.895
Nro. Solicitud de Transferencia
91877
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2019
Fecha de la Transferencia
23-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.561.781
Retención DNCP
₲ 1.249.102
Retención IVA
₲ 9.658.006
Retención Renta
₲ 9.658.006
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MONDAY
RUC
80092604-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
IM-12013-19-36193
Monto Contrato
₲ 354.126.895
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.561.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.561.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299044
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 110/15 LPN CCONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DEL TRAMO CALLE 14 - RIO MONDAY - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas