Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000667
Monto de la Factura
₲ 365.140.284
Nro. Solicitud de Transferencia
39120
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.935.593
Retención DNCP
₲ 1.287.949
Retención IVA
₲ 9.958.371
Retención Renta
₲ 9.958.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE EDGARDO DIAZ BENZA CANO
RUC
177622-3
Número de Contrato
590
Código de Contratación (CC)
IM-12013-19-35700
Monto Contrato
₲ 365.140.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.935.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.935.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243118
Nombre de la Licitación
MOPC 123-12FIRMAS CONSTR P/LA EJECUCION DE LA OBRA DE REHAB Y PAV DEL TRAMO STA ROSA DEL AGUARAY-CPTAN BADO FINANCIADA C/RECURSOS-FON PLATA-AD REFERENDUM A LA APROB DEL PRESTAMO PAR 19
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito