Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000001
Monto de la Factura
₲ 162.355.589
Nro. Solicitud de Transferencia
172755
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.927.157
Retención DNCP
₲ 572.672
Retención IVA
₲ 4.427.880
Retención Renta
₲ 4.427.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.
RUC
80023989-0
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
IM-12013-19-37394
Monto Contrato
₲ 162.355.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.927.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.927.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210469
Nombre de la Licitación
MOPC N° 07-2011 L.P.N.ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas