Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000744
Monto de la Factura
₲ 721.909.231
Nro. Solicitud de Transferencia
164340
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 679.985.992
Retención DNCP
₲ 2.546.371
Retención IVA
₲ 19.688.434
Retención Renta
₲ 19.688.434
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
IM-12013-19-37499
Monto Contrato
₲ 721.909.231
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.985.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.985.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338381
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 174/2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA PARA LOS TRABAJOS DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOPISTA ÑU GUAZÚ
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas