Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 153.735.332
Nro. Solicitud de Transferencia
95620
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
14-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.281.329
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.192.782
Retención Renta
₲ 5.590.376
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AKARUVICHA S.A
RUC
80066240-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12021-24-248317
Monto Contrato
₲ 1.138.923.321
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.442.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.442.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447831
Nombre de la Licitación
LPN MITIC/PAAD UEP N° 01/2024 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y ESPACIO EN MEDIOS PARA LA AGENDA DIGITAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital