Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000006
Monto de la Factura
₲ 522.697.451
Nro. Solicitud de Transferencia
56527
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.888.216
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 156.809.235
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Avanza Chaco
RUC
80113485-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12013-24-249755
Monto Contrato
₲ 327.332.738.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.404.021.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.404.021.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449368
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 84/2024 LPI CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RUTA PY05
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Rehabilitacion y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio - Vial 3