Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000006
Monto de la Factura
₲ 5.226.974.513
Nro. Solicitud de Transferencia
2276
Fecha Solicitud de Transferencia
23-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.612.108
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 418.157.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Avanza Chaco
RUC
80113485-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12013-24-249755
Monto Contrato
₲ 327.332.738.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.007.455.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.007.455.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449368
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 84/2024 LPI CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RUTA PY05
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Rehabilitacion y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio - Vial 3