Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000001
Monto de la Factura
₲ 3.900.450.100
Nro. Solicitud de Transferencia
106783
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.725.709.936
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 156.018.004
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Avanza Chaco
RUC
80113485-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12013-24-249755
Monto Contrato
₲ 327.332.738.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.304.963.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.304.963.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449368
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 84/2024 LPI CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RUTA PY05
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Rehabilitacion y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio - Vial 3