Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000004
Monto de la Factura
₲ 1.805.447.085
Nro. Solicitud de Transferencia
125184
Fecha Solicitud de Transferencia
08-09-2025
Fecha de la Transferencia
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.724.563.056
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 72.217.883
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Avanza Chaco
RUC
80113485-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12013-24-249755
Monto Contrato
₲ 327.332.738.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.304.963.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.304.963.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449368
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 84/2024 LPI CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RUTA PY05
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Rehabilitacion y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio - Vial 3