Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000001
Monto de la Factura
₲ 2.975.752.170
Nro. Solicitud de Transferencia
9437
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.083.026.519
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 892.725.651
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Avanza Chaco
RUC
80113485-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12013-24-249755
Monto Contrato
₲ 327.332.738.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.507.411.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.507.411.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449368
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 84/2024 LPI CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RUTA PY05
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Rehabilitacion y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio - Vial 3