Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172711
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.990.001
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cinthia Tamara Benítez Alfonso
RUC
3831683-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12013-24-244397
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.266.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.266.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447633
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 30/2024 Servicio de Consultoría para la Contratación de un Profesional de apoyo en el Área Social de la Unidad Ejecutora del Proyecto BIRF-DV
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada