Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 648.194.204
Nro. Solicitud de Transferencia
109530
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2025
Fecha de la Transferencia
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 619.155.104
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 25.927.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Vial del Norte
RUC
80148930-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12013-24-248569
Monto Contrato
₲ 23.746.015.063
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.548.995.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.548.995.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449192
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº03/2024 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION POR PRECIOS UNITARIOS DE VARIOS TRAMOS. LOTE 1, 2 Y 3.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Corredores de Integracion y Reconstruccion