Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 64.819.420
Nro. Solicitud de Transferencia
125620
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2025
Fecha de la Transferencia
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.373.594
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 19.445.826
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Vial del Norte
RUC
80148930-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12013-24-248569
Monto Contrato
₲ 23.746.015.063
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.376.527.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.376.527.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449192
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº03/2024 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION POR PRECIOS UNITARIOS DE VARIOS TRAMOS. LOTE 1, 2 Y 3.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Corredores de Integracion y Reconstruccion