Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044240
Monto de la Factura
₲ 31.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101464
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.218.200
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 855.000
Retención Renta
₲ 1.140.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12007-25-253471
Monto Contrato
₲ 31.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.218.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.218.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470115
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de oficina
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliacion de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las Condiciones de Transporte de Estudiantes de Escuelas Oficiales del Area Rural