Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021020
Monto de la Factura
₲ 13.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215650
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.778.191
Retención DNCP
₲ 48.087
Retención IVA
₲ 375.682
Retención Renta
₲ 500.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-23022-24-248186
Monto Contrato
₲ 23.885.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.194.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.194.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452271
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para el Programa PR-L1162 del IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Programa de Financiamiento para el Mejoramiento de la Investigacion, Innovacion y Transferencia de Tecnologia Agragaria del Paraguay