Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 165.311.080
Nro. Solicitud de Transferencia
70525
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.492.841
Retención DNCP
₲ 577.086
Retención IVA
₲ 4.508.484
Retención Renta
₲ 6.011.312
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12008-24-247311
Monto Contrato
₲ 470.260.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.641.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.641.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454714
Nombre de la Licitación
Adquisición y puesta en marcha del Call Center para la Dirección Nacional de Salud Mental
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY