Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024288
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142953
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.169.921
Retención DNCP
₲ 4.399
Retención IVA
₲ 34.364
Retención Renta
₲ 45.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12008-25-254650
Monto Contrato
₲ 7.658.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.169.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.169.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458206
Nombre de la Licitación
“ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y RESMAS DE PAPEL PARA EL PROGRAMA PR-L1167” - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS REDES INTEGRADAS E INTEGRALES DE SERVICIOS DE SALUD BASADAS EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD, PRESTAMO BID N° 4872/OC-PR