Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0031045
Monto de la Factura
₲ 3.846.706
Nro. Solicitud de Transferencia
75100
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.571.701
Retención DNCP
₲ 13.429
Retención IVA
₲ 104.910
Retención Renta
₲ 139.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12008-25-254634
Monto Contrato
₲ 235.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.889.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.889.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470458
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras para la Dirección de Recursos Físicos del MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS REDES INTEGRADAS E INTEGRALES DE SERVICIOS DE SALUD BASADAS EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD, PRESTAMO BID N° 4872/OC-PR