Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000624
Monto de la Factura
₲ 55.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70202
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.773.668
Retención DNCP
₲ 194.653
Retención IVA
₲ 1.520.727
Retención Renta
₲ 2.027.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12008-25-251502
Monto Contrato
₲ 84.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.143.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.143.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS TECNOLOGICOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY