Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000341
Monto de la Factura
₲ 43.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129402
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2025
Fecha de la Transferencia
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.650.128
Retención DNCP
₲ 152.832
Retención IVA
₲ 1.194.000
Retención Renta
₲ 1.592.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12008-25-254631
Monto Contrato
₲ 50.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.650.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.650.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459833
Nombre de la Licitación
Comparación de Precios (CP BID) N° 01/2025 "Adquisición de Equipamiento de Oficina para el Programa PR-L1167"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS REDES INTEGRADAS E INTEGRALES DE SERVICIOS DE SALUD BASADAS EN LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD, PRESTAMO BID N° 4872/OC-PR