Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 7.500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5512
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2026
Fecha de la Transferencia
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.979.999.998
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 409.090.910
Retención Renta
₲ 545.454.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO RE CIVIL
RUC
80164856-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12013-25-263375
Monto Contrato
₲ 44.655.704.803
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.989.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.989.999.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474608
Nombre de la Licitación
LLAMADO Nº 90/2025 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES A POTENCIAR (LEAP) – 1° GRUPO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
PROYECTO TEJIENDO APOYOS A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (TAPE)