Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000594
Monto de la Factura
₲ 136.666.667
Nro. Solicitud de Transferencia
201282
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.373.333
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.727.273
Retención Renta
₲ 4.969.697
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12006-25-255686
Monto Contrato
₲ 136.666.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.373.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.373.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459707
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LICENCIA ACROBAT PARA LA UCP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo Nro 4671/OC-PR