Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Monto de la Factura
₲ 522.666.667
Nro. Solicitud de Transferencia
215191
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 484.844.605
Retención DNCP
₲ 1.824.582
Retención IVA
₲ 14.254.546
Retención Renta
₲ 19.006.061
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLARA ANTONIA BENITEZ DIAZ
RUC
518142-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12019-24-247545
Monto Contrato
₲ 2.613.333.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.426.047.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.426.047.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453742
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA TRABAJOS SOCIALES - PUEBLOS ORIGINARIOS
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi