Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001357
Monto de la Factura
₲ 282.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217578
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.052.635
Retención DNCP
₲ 986.164
Retención IVA
₲ 7.704.409
Retención Renta
₲ 10.272.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-12019-24-246981
Monto Contrato
₲ 282.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.052.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.052.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446700
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi