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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000532
Monto de la Factura
₲ 1.388.753.245
Nro. de Orden de Pago
1500000132
Fecha de Orden de Pago
16-01-2026
Fecha Emisión Cheque
16-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.232.404.879
IVA
₲ 126.250.295
Retención DNCP
₲ 4.848.011
Retención IVA
₲ 37.875.089
Retención Renta
₲ 50.500.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 63.125.148
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.E.C.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
UP-25002-24-249788
Monto Contrato
₲ 5.187.862.683
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.737.143.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.203.827.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451159
Nombre de la Licitación
Lp1839-24 Mantenimiento y Adecuación de Obras Civiles de los Centros de Operación Regional de Distribución, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION Y DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y DE MODERNIZACION DE LA GESTION DE LA DISTRIBUCION DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY