- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004290
Monto de la Factura
₲ 17.671.115
Nro. de Orden de Pago
4360
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.956.362
IVA
₲ 1.057.881
Retención DNCP
₲ 65.124
Retención IVA
₲ 317.364
Retención Renta
₲ 332.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
63/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-82347
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.309.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.299.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265142
Nombre de la Licitación
Contratación de agencias para la provisión de pasajes y alojamientos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica