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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002727
Monto de la Factura
₲ 19.017.266
Nro. de Orden de Pago
4085
Fecha de Orden de Pago
22-04-2014
Fecha Emisión Cheque
22-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.266.731
IVA
₲ 1.070.855
Retención DNCP
₲ 70.350
Retención IVA
₲ 321.257
Retención Renta
₲ 358.928
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
63/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-82347
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.309.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.299.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265142
Nombre de la Licitación
Contratación de agencias para la provisión de pasajes y alojamientos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica