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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003269
Nro. de Timbrado
10081461
Monto de la Factura
₲ 11.900.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.316.684
IVA
₲ 1.081.818
Retención DNCP
₲ 42.407
Retención IVA
₲ 324.545
Retención Renta
₲ 216.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
28 f
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-76720
Monto Contrato
₲ 62.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.895.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.447.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas