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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002245
Monto de la Factura
₲ 8.615.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.192.708
IVA
₲ 783.182
Retención DNCP
₲ 30.701
Retención IVA
₲ 234.955
Retención Renta
₲ 156.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
28 f
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-76720
Monto Contrato
₲ 62.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.895.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.447.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas