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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001691
Monto de la Factura
₲ 5.208.000
Nro. de Orden de Pago
4054
Fecha de Orden de Pago
20-03-2014
Fecha Emisión Cheque
20-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.952.713
IVA
₲ 473.455
Retención DNCP
₲ 18.559
Retención IVA
₲ 142.037
Retención Renta
₲ 94.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
53/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-80137
Monto Contrato
₲ 14.814.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.067.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.524.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251394
Nombre de la Licitación
Adquisición de cintas, tintas, toners para impresoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica