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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000697
Monto de la Factura
₲ 3.955.196
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.761.319
IVA
₲ 359.563
Retención DNCP
₲ 14.095
Retención IVA
₲ 107.869
Retención Renta
₲ 71.913
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-70965
Monto Contrato
₲ 140.682.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.382.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.499.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252511
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA Y TRANSPORTE DE CAUDALES PARA CASA MATRIZ Y FILIALES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas