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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001658
Monto de la Factura
₲ 3.969.712
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
10-06-2013
Fecha Emisión Cheque
18-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.775.123
IVA
₲ 360.883
Retención DNCP
₲ 14.147
Retención IVA
₲ 108.265
Retención Renta
₲ 72.177
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-70965
Monto Contrato
₲ 140.682.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.382.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.499.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252511
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA Y TRANSPORTE DE CAUDALES PARA CASA MATRIZ Y FILIALES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas