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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Monto de la Factura
₲ 76.962.500
Nro. de Orden de Pago
4621
Fecha de Orden de Pago
10-02-2014
Fecha Emisión Cheque
10-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.189.939
IVA
₲ 6.996.591
Retención DNCP
₲ 274.266
Retención IVA
₲ 2.098.977
Retención Renta
₲ 1.399.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRO.EXPO S.A.
RUC
80053693-2
Número de Contrato
33/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-77782
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.153.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.498.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251497
Nombre de la Licitación
Alquiler de toldos, stands, equipos de sonido, iluminación y otros para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica