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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006249
Monto de la Factura
₲ 215.930.588
Nro. de Orden de Pago
5057
Fecha de Orden de Pago
11-09-2013
Fecha Emisión Cheque
11-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.346.063
IVA
₲ 19.630.053
Retención DNCP
₲ 769.498
Retención IVA
₲ 5.889.016
Retención Renta
₲ 3.926.011
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SINGEL SA
RUC
80011827-8
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-73176
Monto Contrato
₲ 215.930.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.930.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.346.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259560
Nombre de la Licitación
Montaje e instalación de transformadores para el Decanato y Bloque G
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica