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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-01345-1602/3-1825-4930
Monto de la Factura
₲ 76.100.000
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.369.716
IVA
₲ 2.075.455
Retención DNCP
₲ 271.193
Retención IVA
₲ 2.075.455
Retención Renta
₲ 1.383.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-81482
Monto Contrato
₲ 76.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.369.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas