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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002196
Monto de la Factura
₲ 6.691.454
Nro. de Orden de Pago
857
Fecha de Orden de Pago
18-09-2013
Fecha Emisión Cheque
18-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.363.451
IVA
₲ 608.314
Retención DNCP
₲ 23.846
Retención IVA
₲ 182.494
Retención Renta
₲ 121.663
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
OS Nº 189 al 196
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-77012
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254851
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS - COD. 27
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias