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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000019
Monto de la Factura
₲ 31.658.276
Nro. de Orden de Pago
1854
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.106.444
IVA
₲ 2.878.025
Retención DNCP
₲ 112.819
Retención IVA
₲ 863.408
Retención Renta
₲ 575.605
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-70259
Monto Contrato
₲ 348.241.036
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.923.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.170.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247425
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales