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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011017
Monto de la Factura
₲ 35.200.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.474.560
IVA
₲ 3.200.000
Retención DNCP
₲ 125.440
Retención IVA
₲ 960.000
Retención Renta
₲ 640.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
23-A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-74625
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.181.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.967.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e impresiones de Artes Gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas