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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 12.982.400
Nro. de Orden de Pago
1258
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.346.026
IVA
₲ 1.180.218
Retención DNCP
₲ 46.265
Retención IVA
₲ 354.065
Retención Renta
₲ 236.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-72976
Monto Contrato
₲ 298.349.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.297.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.753.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253835
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, CARTONES, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONNERS PARA USO INSTITUCIONAL - COD 16
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias