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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002771
Monto de la Factura
₲ 137.580.000
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.836.078
IVA
₲ 12.507.273
Retención DNCP
₲ 490.285
Retención IVA
₲ 3.752.182
Retención Renta
₲ 2.501.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-79993
Monto Contrato
₲ 137.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.836.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256619
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO DCI-ALA/2012/302613 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES - COD 14
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias