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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002047
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
4273
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.282.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 117.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
55/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-80689
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.216.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251484
Nombre de la Licitación
Provisión de combustibles y lubricantes
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica