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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000167
Monto de la Factura
₲ 262.929.700
Nro. de Orden de Pago
651
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.802.782
IVA
₲ 23.902.700
Retención DNCP
₲ 956.108
Retención IVA
₲ 7.170.810
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
393
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-78488
Monto Contrato
₲ 262.929.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.929.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.802.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255623
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado