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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001165-67-68-69-72
Nro. de Timbrado
16334580
Monto de la Factura
₲ 249.786.228
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
14-06-2023
Fecha Emisión Cheque
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.060.196
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.101.330
Retención IVA
₲ 6.812.351
Retención Renta
₲ 6.812.351
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-23011-23-227638
Monto Contrato
₲ 249.786.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.786.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.060.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421771
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte