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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0145022
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 21.807.984
Nro. de Orden de Pago
25815
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
28-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.344.073
IVA
₲ 1.982.544
Retención DNCP
₲ 76.130
Retención IVA
₲ 594.763
Retención Renta
₲ 793.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
691/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-219195
Monto Contrato
₲ 648.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.511.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.346.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411650
Nombre de la Licitación
Servicio de Consulta de Cheques Rechazados (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf