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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007921
Nro. de Timbrado
15924212
Monto de la Factura
₲ 7.070.000
Nro. de Orden de Pago
10426
Fecha de Orden de Pago
06-09-2023
Fecha Emisión Cheque
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.653.192
IVA
₲ 192.818
Retención DNCP
₲ 24.938
Retención IVA
₲ 192.818
Retención Renta
₲ 192.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
765/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-224516
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.956.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.144.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411556
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquileres (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf