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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000714
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 79.577.350
Nro. de Orden de Pago
23001
Fecha de Orden de Pago
17-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.166.089
IVA
₲ 7.234.305
Retención DNCP
₲ 277.797
Retención IVA
₲ 2.170.292
Retención Renta
₲ 2.893.722
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
735/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-221589
Monto Contrato
₲ 864.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.085.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.148.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410287
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Impresoras Láser (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf