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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002100
Nro. de Timbrado
15167983
Monto de la Factura
₲ 519.740.000
Nro. de Orden de Pago
832
Fecha de Orden de Pago
09-06-2022
Fecha Emisión Cheque
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.098.965
IVA
₲ 47.249.091
Retención DNCP
₲ 1.833.265
Retención IVA
₲ 14.174.727
Retención Renta
₲ 14.174.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
039/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-212016
Monto Contrato
₲ 709.366.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.740.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.545.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395763
Nombre de la Licitación
Adquisición de piezas de reposición para CCTV, para el Sistema de Alarma, detección de incendios y Adquisición de Discos Duros (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf