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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000836
Nro. de Timbrado
15790481
Monto de la Factura
₲ 68.494.300
Nro. de Orden de Pago
4393
Fecha de Orden de Pago
17-11-2022
Fecha Emisión Cheque
17-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.456.249
IVA
₲ 6.226.755
Retención DNCP
₲ 241.598
Retención IVA
₲ 1.868.027
Retención Renta
₲ 1.868.026
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
692/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-218994
Monto Contrato
₲ 68.494.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.433.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.456.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410597
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos en General (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf