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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006356
Nro. de Timbrado
17697735
Monto de la Factura
₲ 733.000
Nro. de Orden de Pago
26451
Fecha de Orden de Pago
19-06-2025
Fecha Emisión Cheque
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 730.335
IVA
₲ 66.636
Retención DNCP
₲ 2.665
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
727/2022
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-221503
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.948.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.364.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411258
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles de Oficina (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf