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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021625
Nro. de Timbrado
17859850
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
25605
Fecha de Orden de Pago
12-05-2025
Fecha Emisión Cheque
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.657.454
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
656/2022.
Código de Contratación (CC)
CO-27001-22-217615
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.885.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.779.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410238
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento para PRTG Network Monitor (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf